תקציב בנק ישראל ל-2007: 633 מיליון שקל

עלות השכר של עובדי הבנק עומדת על 256 מיליון שקל ועלות השכר החודשי הממוצעת לעובד היא כ-24 אלף שקל; 157 מיליון שקל מוקצים לפנסיה לגמלאי הבנק וההוצאות השוטפות האחרות יעמדו על 61 מיליון שקל

בנק ישראל פרסם היום לראשונה את תקציב תפעולו השוטף ותקציב ההשקעות, במסגרת המדיניות החדשה של הבנק להגברת השקיפות של פעילותו. התקציב השוטף ל-2007 עומד על סך 633 מיליון שקל. הוא נמוך ב-36 מיליון שקל מהצעת תקציב 2006 (שעמדה על 669 מיליון שקל) אבל גבוה ב-111 מיליון שקל מהביצוע בפועל, שהסתכם ב-522 מיליון שקל.

 

מנכ"ל הבנק, יעקב דנון, הסביר את הפער בכך שבתקציב אשתקד הוקצו 98 מיליון שקל לפרישת עובדים אבל הסכום כמעט שלא נוצל בגלל דחיית השינוי הארגוני בבנק. במהלך השנה פרשו רק עובדים ספורים בלבד במקום 80-100 המתוכננים, שנועדו לצמצם ב-10% את מצבת כוח האדם. תקציב הפרישה עבר ברובו (87 מיליון שקל) לשנה זו בהנחה שבמהלכה ייחתם הסכם השכר החדש ויקודם השינוי הארגוני והסדר הפרישה מרצון.

 

עלות השכר של עובדי הבנק עומדת השנה על 256 מיליון שקל לעומת 279 מיליון שקל ב-2006. עלות השכר החודשי הממוצעת לעובד היא כ-24 אלף שקל. עלות הפנסיה לגמלאי הבנק עומדת על 157 מיליון שקל, לעומת 139 מיליון אשתקד, אף זאת בהנחה של צמצום מצבת העובדים.

 

ההוצאות השוטפות האחרות יעמדו על 61 מיליון שקל, לעומת 52 מיליון בשנה שעברה. דנון הסביר שהגידול נובע ברובו מעלויות התפעול של מערכת הסליקה החדשה והמתקדמת לזיכויים והעברות בין-בנקאיות (זה"ב) שתתחיל לפעול בקרוב, ומהיערכות הבנק לפי כללי באזל 2 (להגברת הפיקוח על יציבות הבנקים), מהיערכות הבנק לשעת חירום, ומהקמת החטיבה החדשה למידע וסטטיסטיקה שתרכז את כל הנתונים הכלכליים בבנק.

 

תקציב הדפסת הכסף יעמוד על 69 מיליון שקל – ירידה מתקציב אשתקד שעמד על 86 מיליון שקל לפי תחזיות הביקוש לשטרי הכסף ובלאי השטרות שבמחזור שנמצאות בסימן ירידה. תקציב ההשקעות, שיעמוד על 38 מיליון שקל (לעומת 41 מיליון אשתקד), נועד ברובו לפרויקטים בתחום המיחשוב והטמעת המערך לניהול המערכות התפעוליות והארגוניות של הבנק.

 

ההכנסות של הבנק צפויות לבוא גם השנה בעיקר מהנפקת שטרות ומטבעות, מניהול יתרות המט"ח והנזילות במשק. אומדן ההכנסות לא פורסם והבנק מבטיח לדווח עליהן במהלך השנה.